2018年中共海口市委党校部门预算说明
目录
第一部分 中共海口市委党校（部门）概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 中共海口市委党校 （部门）2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 部门支出明细表
十、 项目支出绩效信息表
十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分 中共海口市委党校（部门）2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共海口市委党校（部门）概况
一、 主要职能
（一） 中共海口市委党校是在党委直接领导下培养党
员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。
二、 部门预算单位构成
中共海口市委党校（部门）2018年部门预算编制范围内无二级预算单位。
第二部分 中共海口市委党校（部门）2018年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 中共海口市委党校（部门）2018年部门预算情况说明
一、关于中共海口市委党校（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共海口市委党校（部门）2018年财政拨款收支总预算1907.18万元。其中，收入总计953.59万元，包括一般公共预算本年收入953.59万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计953.59万元，包括教育支出727.77万元、社会保障和就业支出99.57万元、医疗卫生与计划生育支出37.96万元、住房保障支出43.29，结转下年0万元。
二、关于中共海口市委党校（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
中共海口市委党校（部门）2018年一般公共预算当年拨款953.59万元，比上年预算数增加201.27万元，主要是人员支出增加
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）772.77万元，占81%；社会保障和就业支出（类）99.57万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出（类）37.96万元，占4%；住房保障支出（类）43.29万元，占5%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）2018年预算数为772.77万元，比上年预算数增加182.79万元，主要是用于专项业务工作及人员工资增加发生的支出。
2. 社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为22.86万元，比上年预算数减少11.88万元，主要是用于本部门行政单位离退休人员支出。
3. 社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为76.71万元，比上年预算数增加6.45万元，主要是缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的离退休经费。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为34.24万元，比上年预算数增加17.04万元，主要是用于本部门的基本医疗保险缴费经费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为3.72万元，比上年预算数增加3.72万元，主要是用于本部门的职工体检费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为43.29万元，比上年预算数增加3.15万元，主要是用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
三、关于中共海口市委党校（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明
中共海口市委党校（部门）2018年一般公共预算基本支出为770.83万元，其中：
人员经费666.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金;
公用经费104.02万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、中共海口市委党校（部门）2018年“三公”经费预算情况说明
中共海口市委党校（部门）2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：单位无此类活动安排。根据市委（如外事部门等）安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），较上年预算下降69%。下降的主要原因包括：公务车数量减少
公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：单位无公务接待的相关安排
五、关于中共海口市委党校（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
中共海口市委党校（部门）2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是单位无政府性基金支出
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2018年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是单位无政府性基金支出
2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2018年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是单位无政府性基金支出
六、关于中共海口市委党校（部门）2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，中共海口市委党校（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共海口市委党校（部门）2018年收支总预算1907.18万元。
七、关于中共海口市委党校（部门）2018年收入预算情况说明
中共海口市委党校（部门）2018年收入预算953.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入953.59万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；
八、关于中共海口市委党校（部门）2018年支出预算情况说明
中共海口市委党校（部门）2018年支出预算953.59万元，其中：基本支出770.83万元，占80.8%；项目支出182.76万元，占19.2%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中共海口市委党校年2018（部门）本级的机关运行经费预算104.02万元。
（二）政府采购情况
2018年中共海口市委党校（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，中共海口市委党校（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年中共海口市委党校（部门）3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算157万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开表详见附件。
2018.02.26.附件2-部门预算公开表.xlsx 下载附件 在线浏览
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第一部分 中共海口市委党校（部门）概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 中共海口市委党校 （部门）2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 部门支出明细表
十、 项目支出绩效信息表
十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分 中共海口市委党校（部门）2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共海口市委党校（部门）概况
一、 主要职能
（一） 中共海口市委党校是在党委直接领导下培养党
员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。
二、 部门预算单位构成
中共海口市委党校（部门）2018年部门预算编制范围内无二级预算单位。
第二部分 中共海口市委党校（部门）2018年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 中共海口市委党校（部门）2018年部门预算情况说明
一、关于中共海口市委党校（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共海口市委党校（部门）2018年财政拨款收支总预算1907.18万元。其中，收入总计953.59万元，包括一般公共预算本年收入953.59万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计953.59万元，包括教育支出727.77万元、社会保障和就业支出99.57万元、医疗卫生与计划生育支出37.96万元、住房保障支出43.29，结转下年0万元。
二、关于中共海口市委党校（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
中共海口市委党校（部门）2018年一般公共预算当年拨款953.59万元，比上年预算数增加201.27万元，主要是人员支出增加
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）772.77万元，占81%；社会保障和就业支出（类）99.57万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出（类）37.96万元，占4%；住房保障支出（类）43.29万元，占5%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）2018年预算数为772.77万元，比上年预算数增加182.79万元，主要是用于专项业务工作及人员工资增加发生的支出。
2. 社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为22.86万元，比上年预算数减少11.88万元，主要是用于本部门行政单位离退休人员支出。
3. 社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为76.71万元，比上年预算数增加6.45万元，主要是缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的离退休经费。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为34.24万元，比上年预算数增加17.04万元，主要是用于本部门的基本医疗保险缴费经费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为3.72万元，比上年预算数增加3.72万元，主要是用于本部门的职工体检费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为43.29万元，比上年预算数增加3.15万元，主要是用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
三、关于中共海口市委党校（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明
中共海口市委党校（部门）2018年一般公共预算基本支出为770.83万元，其中：
人员经费666.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金;
公用经费104.02万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、中共海口市委党校（部门）2018年“三公”经费预算情况说明
中共海口市委党校（部门）2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：单位无此类活动安排。根据市委（如外事部门等）安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），较上年预算下降69%。下降的主要原因包括：公务车数量减少
公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：单位无公务接待的相关安排
五、关于中共海口市委党校（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
中共海口市委党校（部门）2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是单位无政府性基金支出
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2018年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是单位无政府性基金支出
2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2018年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是单位无政府性基金支出
六、关于中共海口市委党校（部门）2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，中共海口市委党校（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共海口市委党校（部门）2018年收支总预算1907.18万元。
七、关于中共海口市委党校（部门）2018年收入预算情况说明
中共海口市委党校（部门）2018年收入预算953.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入953.59万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；
八、关于中共海口市委党校（部门）2018年支出预算情况说明
中共海口市委党校（部门）2018年支出预算953.59万元，其中：基本支出770.83万元，占80.8%；项目支出182.76万元，占19.2%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中共海口市委党校年2018（部门）本级的机关运行经费预算104.02万元。
（二）政府采购情况
2018年中共海口市委党校（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，中共海口市委党校（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年中共海口市委党校（部门）3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算157万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开表详见附件。
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