松山湖建设局部门2017年部门决算和2018年部门预算情况及附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设和管理的方针政策和法律法规，拟订相关制度报管委会审定后指导和监督实施。
（二）负责建筑业的行业管理。负责维护园区正常建设市场秩序，承办市住房和城乡建设局委托给管委会行使的审批职能和事项。
（三）指导和监督房屋建筑和市政基础设施工程招标投标。
（四）配合市住建局协调园区公租房相关事宜。
（五）指导、协调和管理建设工程质量安全监督站工作。
（六）承办市人民防空办公室委托给管委会行使的审批职能和事项。
（七）承办园区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
松山湖建设局为松山湖管委会直属单位，其中，内设5个股室，分别为综合办、建设办、质监办、安监办、劳资协调小组。
三、人员情况
2018年，松山湖建设局共有行政编制数8名，聘用人员12人。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算
2017年度收入决算391.80万元，财政拨款收入391.80万元，占100%。
二、支出决算
2017年决算总支出391.80万元，包括：
1.基本支出（人员和公用经费）233.61万元。其中，人员经费200.65万元，公用经费32.96万元。
2.一般专项经费支出158.19万元，主要支出项目详见表1。
表1 2017年部门决算支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
合计
一
基本支出
行政运行（人员工资等）
233.61
二
一般专项支出
劳务费
5.57
委托业务费
131.17
公务用车运行维护费
10.49
税金及附加费用
0.11
其他商品和服务支出
10.85
三、“三公”经费决算
表2 2017年三公经费决算支出总表
单位：万元
项目
2017年决算数
备注
合计
一、因公出国（境）费用
0
二、公务用车费用
其中：1.公务用车运行维护费
10.49
2.公务用车购置费
0
三、公务接待费用
0
第三部分 2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算情况说明
（一）当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门当年财政拨款收入931.72万元，比2017年预算数增加195.58万元。
（二）当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门当年财政拨款支出931.72万元，其中：人员支出411.49万元，占44%；公用支出56.56万元，占6%；一般项目支出463.61万元，占50%。
（三）当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务
①行政运行2018年预算数为468.25万元，比2017年预算数减少109.29万元，下降23%。
②一般行政管理事2018年预算数为463.61万元，比2017年预算数增加305.01万元，增长65%。
二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年当年财政拨款基本支出468.25万元，其中：
人员经费411.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费56.56万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
三、2018年部门“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度“三公”经费预算为19.3万元，其中：公务用车运行维护费19万元、公务接待费0.3万元。本部门2018年公车保有数为7辆。
四、政府采购支出情况
2018年，部门本级的政府采购支出总额444.67万元，其中：政府采购服务支出444.67万元，占100%。
第四部分 专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 2018年部门预算表
请参见附件
表号
表名
一
2018年财政拨款收支总表
二
2018年部门预算支出表
三
2018年部门预算基本支出表
四
2018年部门预算项目支出表
五
2018年部门预算“三公”经费支出表
五
政府采购预算表
附件：建设局---2018年部门预算及“三公”预算公开附件.xls
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一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设和管理的方针政策和法律法规，拟订相关制度报管委会审定后指导和监督实施。
（二）负责建筑业的行业管理。负责维护园区正常建设市场秩序，承办市住房和城乡建设局委托给管委会行使的审批职能和事项。
（三）指导和监督房屋建筑和市政基础设施工程招标投标。
（四）配合市住建局协调园区公租房相关事宜。
（五）指导、协调和管理建设工程质量安全监督站工作。
（六）承办市人民防空办公室委托给管委会行使的审批职能和事项。
（七）承办园区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
松山湖建设局为松山湖管委会直属单位，其中，内设5个股室，分别为综合办、建设办、质监办、安监办、劳资协调小组。
三、人员情况
2018年，松山湖建设局共有行政编制数8名，聘用人员12人。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算
2017年度收入决算391.80万元，财政拨款收入391.80万元，占100%。
二、支出决算
2017年决算总支出391.80万元，包括：
1.基本支出（人员和公用经费）233.61万元。其中，人员经费200.65万元，公用经费32.96万元。
2.一般专项经费支出158.19万元，主要支出项目详见表1。
表1 2017年部门决算支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
合计
一
基本支出
行政运行（人员工资等）
233.61
二
一般专项支出
劳务费
5.57
委托业务费
131.17
公务用车运行维护费
10.49
税金及附加费用
0.11
其他商品和服务支出
10.85
三、“三公”经费决算
表2 2017年三公经费决算支出总表
单位：万元
项目
2017年决算数
备注
合计
一、因公出国（境）费用
0
二、公务用车费用
其中：1.公务用车运行维护费
10.49
2.公务用车购置费
0
三、公务接待费用
0
第三部分 2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算情况说明
（一）当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门当年财政拨款收入931.72万元，比2017年预算数增加195.58万元。
（二）当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门当年财政拨款支出931.72万元，其中：人员支出411.49万元，占44%；公用支出56.56万元，占6%；一般项目支出463.61万元，占50%。
（三）当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务
①行政运行2018年预算数为468.25万元，比2017年预算数减少109.29万元，下降23%。
②一般行政管理事2018年预算数为463.61万元，比2017年预算数增加305.01万元，增长65%。
二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年当年财政拨款基本支出468.25万元，其中：
人员经费411.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费56.56万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
三、2018年部门“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度“三公”经费预算为19.3万元，其中：公务用车运行维护费19万元、公务接待费0.3万元。本部门2018年公车保有数为7辆。
四、政府采购支出情况
2018年，部门本级的政府采购支出总额444.67万元，其中：政府采购服务支出444.67万元，占100%。
第四部分 专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 2018年部门预算表
请参见附件
表号
表名
一
2018年财政拨款收支总表
二
2018年部门预算支出表
三
2018年部门预算基本支出表
四
2018年部门预算项目支出表
五
2018年部门预算“三公”经费支出表
五
政府采购预算表
附件：建设局---2018年部门预算及“三公”预算公开附件.xls
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