佳木斯市2018年1-3月份预算执行情况

一、全市预算执行情况
（一）收入完成情况
全市一般公共预算收入10.2亿元，完成预算的27.5%，超序时进度2.5个百分点，增长2.8%，增收0.3亿元，财政收入实现首季开门红。一般公共预算中的税收收入7.8亿元，完成预算的30.8%，增长21%，增收1.4亿元，主要是电机股份土地增值税以及税务部门对房产税、城镇土地使用税进行专项清缴增收；非税收入2.4亿元，完成预算的20.2%，下降31.3%，减收1.1亿元，主要是受部分行政事业性收费项目减免停征、检法上划以及上年同期存在一次性收入等因素影响。
各县（市）、区收入呈“4增6降”态势。桦南县、同江市、富锦市、汤原县分别增长51.5%、29%、14.9%、1.5%，其中，桦南县增收2,379万元，主要是电力企业以及清缴欠税增收；同江市增收992万元，主要是翔龙贸易、浩然电器、华能风电等企业税收增长；富锦市增收2,637万元，主要是集中清缴各粮库欠税。桦川县、抚远市以及向阳区、郊区、东风区、前进区分别下降28.7%、5.2%和24.6%、24.1%、16.7%、10.8%，其中，桦川县减收1,738万元，主要是上年同期存在土地开垦费一次性收入；向阳区减收1,448万元，主要是利达房地产土地增值税退税；郊区减收2,588万元，主要是上年同期存在耕地占用税、办公楼出售等一次性收入；东风区、前进区分别减收693万元和412万元，主要是检法上划罚没收入减少。
（二）支出完成情况
全市一般公共预算支出67.2亿元，下降1.8%，主要是从2018年1月份起，省财政将社会保障等专项转移支付由一次性下达调整为按序时进度下达，市、县（区）支出进度相应放缓。全市用于民生方面支出47.4亿元，占一般公共预算支出比重为70.5%。
二、市本级（不含区，下同）预算执行情况
（一）收入完成情况
市本级一般公共预算收入3.7亿元，完成预算的27.4%，增长11.4%，增收0.4亿元，其中，税收收入3亿元，完成预算的32.1%，增长27.2%,增收0.6亿元；非税收入0.7亿元，完成预算的16.7%，下降27.9%，减收0.2亿元。从各部门收入情况看，国税完成0.9亿元，增长3.1%；地税完成2.1亿元，增长42.5%，主要是城镇土地使用税、土地增值税、契税和房产税增收；其他部门完成0.7亿元，下降27.9%，主要是政府住房基金收入减少。
市本级一般公共预算收入加各项结算收入，可用财力为7.5亿元。
（二）支出完成情况
市本级一般公共预算支出19.8亿元，增长0.6%，其中，可用财力安排支出6亿元，主要用于人员工资、公用经费等基本支出5.7亿元；地方负担退役士兵及军转干部经费等政策性支出21万元；预备费支出657万元；行政性收费等列收列支项目支出0.2亿元。
三、国库资金情况
由于今年市本级财力缺口较大，造成国库资金也十分紧张，每月的收入加上省资金调度只能保证工资发放，社保等民生支出以及其他刚性支出存在较大资金缺口。在省厅暂缓回收以前年度借款8.7亿元前提下，预计全年资金缺口19.6亿元。

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