关于晋中市2017年全市和市本级预算执行情况 与2018年全市和市本级预算草案的报告(摘要)
—— 2018年3月27日在晋中市第四届人民代表大会第四次会议上
晋中市财政局局长 乔金国
一、2017年全市和市本级预算执行情况
（一）全市和市本级预算变动情况
2017年，全市一般公共预算收入预算为105亿元，与人代会通过的预算一致；因上级专项拨款及其他补助、调入资金、债券转贷收入及调入预算稳定调节基金增加752567万元；安排预算稳定调节基金97959万元、个别县当年短收8396万元，全市支出预算变动为2927424万元。市本级一般公共预算收入预算为273800万元；因专项上解、安排预算稳定调节基金等因素减少19391万元，市本级支出预算变动为560428万元。
（二）全市预算执行情况
1.一般公共预算执行。2017年，全市一般公共预算收入完成1180603万元，为年度预算的112.44%；全市一般公共预算收入加一般性转移支付收入812206万元、专项转移支付收入424317万元、调入资金288558万元、置换债券转贷收入173248万元、调入预算稳定调节基金143994万元、上年结余收入121644万元、新增债券转贷收入120500万元、返还性收入79265万元、调减预算周转金增加收入2万元，收入总计为3344337万元。支出执行2789258万元，为变动预算的95.28%；一般公共预算支出加安排预算稳定调节基金226265万元、债务还本支出171433万元、专项上解25597万元、体制上解5561万元，支出总计为3218114万元。与收入总计相比，年末结余126223万元。
2.政府性基金预算执行。2017年，全市政府性基金收入完成813993万元；全市政府性基金收入加债券转贷收入258002万元、上年结余74242万元、上级补助收入68956万元、调入资金2442万元，收入总计为1217635万元。支出执行844527万元；政府性基金支出加调出资金182902万元、债务还本支出128002万元、上解上级支出284万元，支出总计为1155715万元。与收入总计相比，年末结余61920万元。
3.社会保险基金预算执行。2017年，全市各项社会保险基金收入完成1592601万元，支出执行1424090万元。
4.国有资本经营预算执行。2017年，全市国有资本经营收入完成1193万元；全市国有资本经营收入加上级补助收入5297万元、上年结余1226万元，收入总计为7716万元。支出按预算法规定调入一般公共预算2419万元，结余5297万元。
（三）市本级预算执行情况
1.一般公共预算执行。2017年，市本级一般公共预算收入完成319922万元；市本级一般公共预算收入加一般性转移支付收入168519万元、调入资金95295万元、调入预算稳定调节基金44275万元、新增债券转贷收入40000万元、县级体制上解25096万元、置换债券转贷收入23095万元、县级专项上解9331万元、上年结余3612万元，收入总计为729145万元。支出执行552604万元；一般公共预算支出加安排预算稳定调节基金90462万元、债务还本支出23095万元、专项上解25597万元、返还性收入补助县级15487万元、专项转移支付补助县级14076万元，支出总计为721321万元。与收入总计相比，年末结余7824万元，其中：结转下年支出7824万元。
2.政府性基金预算执行。2017年，市本级政府性基金收入完成649041万元；市本级政府性基金收入加置换债券转贷收入125202万元、上年结余2538万元、县级上解收入148万元，收入总计为776929万元。支出执行281321万元；政府性基金支出加专项转移支付补助县级275884万元、债务还本支出125202万元、调出资金84446万元、上解上级支出284万元，支出总计为767137万元。与收入总计相比，年末结余9792万元。
3.社会保险基金预算执行。2017年，市本级各项社会保险基金收入完成986652万元，支出执行942495万元。
4.国有资本经营预算执行。2017年，市本级国有资本经营收入完成1193万元，减收435万元；市本级国有资本经营收入加上年结余1226万元，收入总计为2419万元。支出按预算法规定调入一般公共预算1193万元，补助下级支出1226万元，支出总计为2419万元。
（四）预算执行的几点说明
1.上级补助收入和补助下级情况：2017年，我市共争取上级补助收入（一般公共预算部分）1315788万元，增加111598万元。其中：一般性转移支付收入812206万元，专项转移支付收入424317万元，返还性收入79265万元。全年我市共补助县级1176832万元，其中：补助县级一般性转移支付收入643687万元，补助县级专项转移支付收入438393万元，补助县级返还性收入94752万元。
2.专项转移支付资金的安排和使用情况：2017年，我市主要专项转移支付项目有农林水事务119664万元，社会保障53757万元，交通运输47276万元，医疗卫生与计划生育40564万元，节能环保34172万元，国土海洋气象29457万元，住房保障27810万元，教育26075万元，公共安全11476万元，文化体育与传媒9555万元等。
3.政府性债务情况：截至2017年底，全市政府性债务余额为2886087万元。其中：政府负有偿还责任的债务余额为2733406万元；政府可能承担一定救助责任的债务余额为90887万元。
截至2017年底，市本级政府性债务余额为903939万元。其中：政府负有偿还责任的债务余额为890011万元；政府负有担保责任的债务余额为1110万元；政府可能承担一定救助责任的债务余额为12818万元。
4.市本级“三公”经费情况：2017年，市本级行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费支出2219.1万元。其中：因公出国（境）经费49.93万元，下降37.59%；公务接待费283.24万元，下降60.69%；公务用车购置及运行维护费1885.93万元，下降10.6%。
（五）市四届人大二次会议有关决议落实情况
统筹收支职能，推动财政事业科学发展。主动分析和研判晋中收入潜力，科学制定收入任务和目标，保证财政态势正常发展。制定了财政收入的中长期规划，增强财政发展的可持续性。出台《晋中市财政支出预算执行考核办法》，从4月份开始对支出执行情况逐月通报。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，未纳入中期规划的项目。全面启动政府综合财务报告编报试点工作。完成公务卡系统和预算执行动态查询系统建设。将绩效管理范围覆盖到所有预算资金。将预算单位所有基本支出全部设置为系统自动审批。积极开展扶贫资金、预决算公开、会计监督等各类专项检查。
优化支出结构，推动民生福祉不断提升。2017年，全市民生类支出231.01亿元。粮食直补、“暖心煤”等各类惠农补贴足额保障，涉农补贴资金实现封闭运行、直达农户。城乡低保、新农合和居民医保、基本公共卫生等各项社保提标政策落实到位，公立医院和基层医疗卫生机构综合改革持续推进，养老服务业快速发展，健康晋中建设得到有力保障。统一城乡义务教育生均公用经费补助标准，构建起覆盖学前教育到高等职业教育的贫困生资助体系。全力保障“脱贫攻坚”，全市财政用于扶贫的资金总量超10亿元。投入资金近40亿元，支持市政重点工程建设，开展大气污染防治，提升城市和农村基础设施水平，促进城乡人居环境改善。
创新支持方式，推动转型综改快速发展。剥离晋中开发区社会事务，调整市本级和榆次区的400户优质企业转入开发区。向财政部和农业部申报现代农业产业园项目，争取省财政支持6000万元，市级从新增债券资金中安排5亿元、设立3000万元专项资金，用于农谷建设。投入各类产业资金6.1亿元，扶持新能源汽车、晋能光伏、科创新城等战略性新兴产业和特色产业发展，支持科技企业和科技创新。进一步加大政府和社会资本合作（ppp）模式在全市范围内的推广力度，全市ppp项目储备数量达74个，总投资规模583亿元；市本级已启动项目12个，总投资156亿元，政府前期股权投入仅为4.87亿元。
深化财政改革，推动科学化精细化进程。推进山西转型综合改革示范区晋中开发区财政管理体制改革，确定了示范区晋中开发区财政管理体制，市级调整和完善晋中开发区财税体制工作基本完成。出台了《晋中市政府性债务风险应急处置预案》等一系列制度。投入资金6.67亿元用于支持“三基建设”。出台《晋中市财政局关于强化市直各预算单位预算管理的相关规定》，市级非税收入全部编入预算草案，所有项目支出都要填报绩效目标，市本级预决算公开率达到100%。
二、2018年全市和市本级预算草案
（一）一般公共预算草案
1.全市一般公共预算收入安排127.5亿元；全市一般公共预算收入加一般性转移支付收入674785万元、专项转移支付收入193704万元、上年结余收入131055万元、调入预算稳定调节基金117604万元、返还性收入79265万元、调入资金2000万元，收入总计为2473413万元。全市一般公共预算当年财力支出安排1981327万元；一般公共预算当年财力支出加专项转移支付收入安排的支出193704万元、上年结余收入安排的支出129240万元、调入资金安排的支出119604万元、转移性支出49538万元，支出总计为2473413万元，和收入总计相比，实现年度收支平衡。
2.市本级一般公共预算草案。市本级一般公共预算收入安排348800万元；市本级一般公共预算收入加一般性转移支付收入150608万元、调入预算稳定调节基金35000万元、下级上解收入33100万元、专项转移支付收入27018万元、上年结余收入7824万元，收入总计为602350万元。市本级一般公共预算当年财力安排的支出合计509980万元；一般公共预算当年财力安排的支出加预算稳定调节基金安排的支出35000万元、专项转移支付安排的支出27018万元、返还性收入补助县级支出15487万元、上年结余收入安排的支出7824万元、转移性支出7041万元，支出总计602350万元，和收入总计相比，实现年度收支平衡。
2018年，市本级行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算为2847.6万元，做到“三公”经费预算只减不增。
（二）政府性基金预算草案
1.全市政府性基金预算草案。全市政府性基金收入预算1276617万元，；全市政府性基金收入加上年结余收入61920万元、上级转移支付收入8075万元，全市政府性基金收入总计1346612万元。政府性基金当年财力安排的支出预算1276617万元；政府性基金当年财力安排的支出加上年结余收入安排的支出61920万元、上级转移支付收入安排的支出6075万元、转移性支出2000万元（调出资金2000万元），全市政府性基金支出总计1346612万元，和收入总计相比，实现年度收支平衡。
2.市本级政府性基金预算草案。市本级政府性基金收入预算854500万元；市本级政府性基金收入加上年结余收入9792万元、上级转移支付收入4437万元，政府性基金收入总计868729万元。市本级政府性基金当年财力安排的支出预算840538万元；政府性基金当年财力安排的支出加转移性支出13962万元（政府性基金专项转移支付补助县级13962万元）、上年结余收入安排的支出9792万元、上级转移支付收入安排的支出4437万元，市本级政府性基金支出总计868729万元，和收入总计相比，实现年度收支平衡。
（三）社会保险基金预算草案
1.全市社会保险基金预算草案。全市社会保险基金收入1176832万元，社会保险基金支出1154515万元。
2.市本级社会保险基金预算草案。市本级社会保险基金收入920030万元，社会保险基金支出926525万元。
（四）国有资本经营预算草案
1.全市国有资本经营预算草案。全市国有资本经营收入预算1000万元；全市国有资本经营收入预算加上年结余收入5297万元、上级转移支付收入662万元，收入总计6959万元。支出预算6959万元，和收入总计相比，实现年度收支平衡。
2.市本级国有资本经营预算草案。市本级国有资本经营收入预算1000万元；市本级国有资本经营收入加上级转移支付收入662万元，收入总计1662万元。支出预算1000万元，加对县级转移支付支出662万元，支出总计1662万元，和收入总计相比，实现年度收支平衡。
三、下一步工作措施
（一）大力支持转型综改，着力探索财政支持转型发展新路径
促进产业结构转型升级。支持一批煤炭延伸转化以及清洁高效利用的转型项目和重大转型企业。通过补助贷款贴息、奖励等方式，扶持中小微企业壮大。继续推进政策性担保、企业应急周转金等工作，为中小微企业融资提供财政支持。对主要为小微企业和农业、农村、农民服务的融资担保公司提供财政支持。引导新兴产业和第三产业发展。
（二）明确当前工作核心，着力支持打好三大攻坚战
全力防范政府债务风险。严格政府债务限额管理和预算管理。坚决制止违法违规融资担保行为。倾力保障精准脱贫，保证现有扶贫资金投入不减。支持做好易地扶贫搬迁和资产收益扶贫等工作。加大产业、教育、健康扶贫支持力度，改善贫困县基础设施和公共服务，落实好建档立卡贫困人口医疗保障帮扶制度，推动农村低保与扶贫开发政策有效衔接。竭力支持污染防治，探索建立改善和保护生态环境的奖补机制。拓宽环境保护投融资渠道，鼓励和吸引社会资本参与生态环保建设。
（三）抓住重点发展领域，着力推动市域经济品质提升
对山西转型综合改革示范区晋中开发区税收收入增量市级分成部分予以返还奖励。支持山西农谷建设。落实好省级发展战略，用好用活省级“农谷”发展资金。推动文化旅游产业发展，探索多渠道文化投入机制，引导金融资本、民间资金和传统企业转型资金等社会资本进入文化产业，促进基础设施和公共文化服务水平提升。安排旅游专项资金，多渠道、多层次推广旅游形象及旅游品牌。
（四）打破经济发展制约，着力破解财政促进经济发展瓶颈
支持地方金融机构发展。落实全省扶持农村信用社的五年退坡政策，支持对融资担保公司进行分类整合，充实市级政策性担保机构资本金，增强融资担保实力。引导科技创新。支持“晋中创造”以及创新平台、创新体系和创新行动建设。激发人才活力。加大人才发展专项资金投入力度，支持搭建各类人才载体平台，在成果转化、表彰奖励、政府投入等方面形成鲜明引导，吸引外来高精尖和高层次人才，激发本土人才回乡创业发展。重点突出“高精尖缺”人才支持，采取“一人一策、一事一议”的方式给予专项支持。大力弘扬企业家精神，支持现代化企业家队伍建设，推动形成良好的企业发展氛围。支持打造品牌晋中。建立品牌奖励制度，设立专项资金，用于晋中质量和品牌奖励，引导鼓励企业争创省级和国家级品牌。支持开展质量提升行动，推进首席质量和品牌官制度。树立抢跑意识，优化营商环境，支持企业投资无审批改革，打造公平透明的商业发展氛围。
（五）推动民生均衡发展，着力解决民生领域关键问题
持续加大民生投入。坚持民生发展新理念，瞄准民生发展关键领域，解决好群众关心的热点和难点问题，保证民生支出占到一般公共预算支出80%以上。支持乡村振兴战略。扶持乡村振兴重点工作，支持农村旅游公路和“四好农村路”建设，着力推进提质增效、绿色发展、产业融合、支撑保障、美丽宜居“五大工程”。增加农业生产发展资金，推进高标准农田建设，支持农业机械化水平提升，扶持发展壮大村级集体经济。继续开展“一事一议”，支持改善农村公共基础设施、乡村清洁和美丽乡村建设。提升民生保障水平。推动县域义务教育由基本均衡向优质均衡升级，支持义务教育管理标准化学校创建，不断健全学生资助体系。继续提高城乡医保和基本公共卫生财政补助标准，着力保障“健康晋中”建设。强化重点群体就业创业保障机制，加强对困难人群的兜底保障。继续提高养老金标准，促进养老福利体系完善。支持公共文化基础设施建设，提升数字化服务能力。
（六）夯实财政基础工作，着力提升改革管理绩效
推进财政体制改革。规范市县财政事权支出责任分担方式，完善转移支付体系，推进全市基本公共服务均等化。支持省直管县财政体制改革，保证水资源税、环境保护税改革顺利实施。推动财政收支可持续化。合理规划中长期收入目标，保持市县一般公共预算收入的合理增长和可持续化发展。保障市本级机关运转和工资发放，严控行政事业运行经费等一般性支出。对预算执行进度缓慢或者预计年内难以执行的资金，及时收回调整用于亟需支持的领域。探索建立财政收支动态分析机制，不规定某项支出同财政收支增幅或生产总值挂钩，不规定财政投入增长比例，不规定按人均经费标准安排项目支出。增加一般性转移支付规模和比例，严格存量资金清理措施，定期对市、县政府债务风险进行评估和预警。加强预算绩效目标管理，推进绩效运行监控，开展预算支出绩效评价，强化评价结果应用。
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