2017年鸡西市市容环境卫生管理局部门决算
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关环卫事业的方针、政策，结合实际研究制定和组织实施全市环卫事业发展的相关战略，改革方案、中长期和年度计划。
（二）根据国家和省有关规定制定环卫事业具体政策、管理办法、规章条例和实施细则，对城市实行有效管理和服务。对鸡西市所辖行政区域内的环卫工作行使监督、检查和指导的职能。
（三）组织和领导环卫专业队伍，负责鸡冠区主要街路的清扫保洁、垃圾清运及无害化处理，公厕清掏保洁、建设规划、使用及管理事宜。
（四）开展环卫科学研究，逐步实现生活废弃物无害化处理和综合利用。
（五）负责监督和管理市区范围内个体、集体、国营、机关企事业单位生活废弃物收集、运输、处理，并实行有偿服务。
（六）负责疗养院、屠宰场、肉类加工厂、生物制品厂产生的生活垃圾收集、运输、处理和收费管理工作。
（七）负责监督和管理市区内工程施工现场、运输交通工具以及其他影响市容和环境卫生的行为。贯彻实施环卫事业的法律法规，对全市环境卫生进行整顿治理和监察。
（八）负责组织实施城市清运雪管理工作。
（九）承办市政府交办的其它工作任务。
二、机构设置
（一）市环卫局设10个职能科（室）包括：办公室、人事科、计财科、环卫管理科、质量检查科、保卫科、组织部、团委、宣传部、工会。
（二）环卫局设15个所属事业部门：
(1)建筑管理大队
(2)车容卫生管理大队
(3)环卫科研所
(4)清扫保洁一大队
(5)清扫保洁二大队
(6)垃圾管理清运大队
(7)设施修造中心
(8)生活福利服务站
(9)垃圾综合处理厂
(10)市容环境卫生行业管理收费处
(11)环境卫生收费管理处
(12)鸡冠居民区保洁管理站
(13)公厕管理站
(14)机械清扫大队
(15)鸡冠新区环卫管理处
三、人员构成
鸡西市环卫局是具有行政职能的正处级事业单位，主管全市环境卫生工作，下设15个正科级事业单位，现有正式职工590人，其中参公编制29个，实有人员20人；预算内事业编制717个，实有人员498人；预算外事业编制108个（煤气公司分流26个），实有92人；合同制239人；退休人员606人。
第二部分 2017年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计10，159.33万元。与2016年相比，收、支总计各增加1，228.65万元，增加14%，主要原因是职工工资增资，本年注重控制收支平衡，本年收支结余为结算时点所至。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10，007.67万元，其中财政拨款收入10，007.67万元，占100%，其中：政府性基金预算财政拨款178.9万元，用于新增环卫设备购置。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10，092.24万元，其中：基本支出7，767.84万元，占77%；项目支出2，324.40万元，占23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支10，159.33万元，与2016年相比，财政拨款收支总计各增加1，228.65万元，上升14%。主要原因是职工工资增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算拨款支出9，913.44万元，占本年支出合计的98%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1，254.33万元。主要原因是工资和社会保障缴费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出9，913.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,330.7万元，占24%；住房保障支出402.14万元，占4%；城乡社区支出7,180.60万元，占72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9，500.67万元，支出决算数为9，913.44万元，完成年初预算的104%。其中：
1、社会保障和就业支出
年初预算数为1，898.16万元，支出决算数为2，330.70万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是调资。
2、城乡社区支出
年初预算数为7，153.34万元，支出决算数为7，180.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3、住房保障支出
年初预算数为452.17万元，支出结算数为402.12万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数主要原因是由于人员的自动减员、退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度公共预算财政拨款基本支出7，767.83万元，其中：
人员经费7，632.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴；
公用经费135.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护）费、专业材料费、专业燃料费、其他交通费。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度（三公）经费财政拨款支出预算数为2.3162万元，支出决算数为0万元，完成预算的-%，2017年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因:公务用车改革及压缩公务招待费的支出。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.04万元，本年收入决算数178.9万元，本年支出决算数178.8万元，年末结转和结余0.14万元。与2016年相比，政府性基金财政拨款支出增加59万元，增长49%，主要用于购置环卫专业设备。具体支出如下：
1、城市环境卫生项支出169万元，此项是年末调增项，年初无预算数。
2、其他污水处理费安排的支出9.8万元，此项是年末调增项，年初无预算。
九、预算绩效情况说明
我局2017年无绩效目标考核预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
事业单位不涉及该项指标。
(二）政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额363.94万元，其中：政府采购货物类支出285.78万元、政府采购服务支出78.16万元。授予中小企业合同金额363.94万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆163辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他138辆车辆主要是垃圾清运车辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位100万元以上专业设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位运行公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥费、保险费、安全奖励费用的支出；公务接待费的反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人员待遇人员的医疗经费。
十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以外规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
海口市领导到龙华区新坡镇慰问扶贫干部并检查指导危房改造工作
三峡检验检测中心｜获“宜昌市三八红旗集体”荣誉称号
孙睿君到覃塘区建投公司、旅投公司调研
郴州市政府办专题学习十九大精神
记唐山皮影传人王秀明(组图)
2017年鸡西市市容环境卫生管理局部门决算
忠兴小学校园艺术节之少先队举行新队员入队仪式
干部公告（2018年9月9日）
9月15日停电公告
“咔嚓”一声！为抱起晕倒老人，这位救人医生的腰椎裂了...
市公路局积极破解出行难题
明天，义乌大部分地区用水将受影响
我市征集教育改革创新案例 评出“十佳改革创新案例”
涵江紧抓30个市级工业新增长点项目
市史志办春节前夕走访慰问离退休老干部
七里河工商局提醒：买童装别忘理性消费
副市长张宏到安塞区调研指导大棚葡萄产业发展情况
《亳州市城市主城区禁止燃放烟花爆竹管理规定》引发市民网友热议
我市举行特钢及装备制造产业联盟筹建工作座谈会
尹华凯主持召开《娄底市湘中英才聚集计划》调研座谈会