松山湖管委会规划局2017年部门决算和2018年部门预算情况
第一部分部门概况
一、部门主要职责
负责贯彻执行国家、省、市有关城市规划建设的方针、政策和法规、规章，拟定园区城市规划方面有关规定；负责园区行政辖区内规划行政管理工作；负责园区城市规划编制研究工作；负责园区建设项目规划选址办理；负责园区建设工程规划批后跟踪管理；负责园区建设工程竣工档案验收管理；负责园区年度建设计划的编制；负责承办市城乡规划局下放给管委会行使的事项；承办管委会交办的其他事项。
二、部门架构
松山湖管委会规划局为管委会内设科室。
三、人员情况
松山湖管委会规划局共有行政/事业编制数3名，财政供养的编内实有在职人员8人，另外，聘用人员9人。
第二部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算
2017年度收入决算25546597.69万元，其中：财政拨款收入25546597.69万元，占100%。
二、支出决算
2017年决算总支出25546597.69万元，包括：
1.基本支出（人员和公用经费）2213781.71万元。其中，人员经费1799674.55万元，公用经费414107.16万元。
2.一般专项经费支出23332815.98万元，主要支出项目详见表1。
表1 2017年部门决算支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
合计
一
基本支出
2120201
城乡社区规划与管理
2213781.71
二
一般专项支出
2120201
城乡社区规划与管理
23332815.98
三、“三公”经费决算
表2 2017年三公经费决算支出总表
单位：万元
项目
2017年决算数
备注
合计
一、因公出国（境）费用
0
因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、公务用车费用
0
其中：1.公务用车运行维护费
0
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.公务用车购置费
0
公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。
三、公务接待费用
4.24
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算情况说明
（一）当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门当年财政拨款收入2805.07万元，比2017年预算数减少411.76万元。
（二）当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门当年财政拨款支出2805.07万元，其中：一般公共服务支出2805.07万元，占100%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%。
（三）当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务
①行政运行（科目编码：2120101）2018年预算数为277.5万元，比2017年预算数增加/减少189.18万元，下降40.5%。
②一般行政管理事务（科目编码：2120201）2018年预算数为2527.57万元，比2017年预算数减少145.18万元，下降5.4%。
二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年当年财政拨款基本支出277.5万元，其中：
人员经费229.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47.56万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
三、2018年部门“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度“三公”经费预算为18.9万元，其中：因公出国（境）费用11万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.8万元、公务接待费4.1万元。本部门2018年计划出国组团数1个，3人次，计划购置公务用车0辆，公车保有数为0辆。
2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加4.6万元，其中：因公出国（境）费用减少1万元、公务用车运行维护费增加3.8万元。公务接待费增加1.8万元，变化的主要原因是：一是借用控股公司皮卡车开展批后监管巡查工作，增加公务用车运行维护费用3.8万元；二是新增承接机构业务，因而公务接待费用增加1.8万元。三是根据调整出国行程，减少因公出国（境）预算费用1万元。
四、政府采购支出情况
2018年，部门本级的政府采购支出总额2527.57万元，其中政府采购服务支出2527.57万元，占100%。
第四部分专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分2018年部门预算表
请参见附件
表号
表名
一
2018年财政拨款收支总表
二
2018年部门预算支出表
三
2018年部门预算基本支出表
四
2018年部门预算项目支出表
五
2018年部门预算“三公”经费支出表
五
政府采购预算表
附件：2018年部门预算及“三公”预算公开附件（规划局）
关注暑期旅游：扣好“安全带” 才能玩畅快
嘉兴市食品肉类有限公司迁建暨冷藏物流（一期）分拣中心装饰装修工程招标公告
三明市兰铃爱、张旺文荣登“中国好人榜”
嘉兴市统计局签订四经普相关服务采购合同
逊克县着力提升远程教育本土课件开发水平
松山湖管委会规划局2017年部门决算和2018年部门预算情况
滁州：2018年高考拉开帷幕
省财政厅考核市财政局2017年度目标责任完成情况
邯郸市食药监局机关全体党员到红旗渠开展主题党日活动
雨山区副区长吴红燕主持召开打击传销工作联席会议
80岁的丈夫：原来妻子这么漂亮的
泉河头镇“四举措”坚决打赢农村环境卫生整治攻坚战
海宁驾培行业信用考核奖惩并举
周一看天气：气温波动幅度大 最高12℃
武进区：梁山县国土资源局来常州武进调研学习
湖南省民政厅2018年度“防灾减灾宣传演练项目”首场演练在芙蓉区启动
王笑柳参加指导站前区委常委班子2017年度民主生活会
福建省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济意见的通知
我市考核结果位次提升
扬帆破浪势如虹
一、部门主要职责
负责贯彻执行国家、省、市有关城市规划建设的方针、政策和法规、规章，拟定园区城市规划方面有关规定；负责园区行政辖区内规划行政管理工作；负责园区城市规划编制研究工作；负责园区建设项目规划选址办理；负责园区建设工程规划批后跟踪管理；负责园区建设工程竣工档案验收管理；负责园区年度建设计划的编制；负责承办市城乡规划局下放给管委会行使的事项；承办管委会交办的其他事项。
二、部门架构
松山湖管委会规划局为管委会内设科室。
三、人员情况
松山湖管委会规划局共有行政/事业编制数3名，财政供养的编内实有在职人员8人，另外，聘用人员9人。
第二部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算
2017年度收入决算25546597.69万元，其中：财政拨款收入25546597.69万元，占100%。
二、支出决算
2017年决算总支出25546597.69万元，包括：
1.基本支出（人员和公用经费）2213781.71万元。其中，人员经费1799674.55万元，公用经费414107.16万元。
2.一般专项经费支出23332815.98万元，主要支出项目详见表1。
表1 2017年部门决算支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
合计
一
基本支出
2120201
城乡社区规划与管理
2213781.71
二
一般专项支出
2120201
城乡社区规划与管理
23332815.98
三、“三公”经费决算
表2 2017年三公经费决算支出总表
单位：万元
项目
2017年决算数
备注
合计
一、因公出国（境）费用
0
因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、公务用车费用
0
其中：1.公务用车运行维护费
0
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.公务用车购置费
0
公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。
三、公务接待费用
4.24
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算情况说明
（一）当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门当年财政拨款收入2805.07万元，比2017年预算数减少411.76万元。
（二）当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门当年财政拨款支出2805.07万元，其中：一般公共服务支出2805.07万元，占100%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%。
（三）当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务
①行政运行（科目编码：2120101）2018年预算数为277.5万元，比2017年预算数增加/减少189.18万元，下降40.5%。
②一般行政管理事务（科目编码：2120201）2018年预算数为2527.57万元，比2017年预算数减少145.18万元，下降5.4%。
二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年当年财政拨款基本支出277.5万元，其中：
人员经费229.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47.56万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
三、2018年部门“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度“三公”经费预算为18.9万元，其中：因公出国（境）费用11万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.8万元、公务接待费4.1万元。本部门2018年计划出国组团数1个，3人次，计划购置公务用车0辆，公车保有数为0辆。
2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加4.6万元，其中：因公出国（境）费用减少1万元、公务用车运行维护费增加3.8万元。公务接待费增加1.8万元，变化的主要原因是：一是借用控股公司皮卡车开展批后监管巡查工作，增加公务用车运行维护费用3.8万元；二是新增承接机构业务，因而公务接待费用增加1.8万元。三是根据调整出国行程，减少因公出国（境）预算费用1万元。
四、政府采购支出情况
2018年，部门本级的政府采购支出总额2527.57万元，其中政府采购服务支出2527.57万元，占100%。
第四部分专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分2018年部门预算表
请参见附件
表号
表名
一
2018年财政拨款收支总表
二
2018年部门预算支出表
三
2018年部门预算基本支出表
四
2018年部门预算项目支出表
五
2018年部门预算“三公”经费支出表
五
政府采购预算表
附件：2018年部门预算及“三公”预算公开附件（规划局）
关注暑期旅游：扣好“安全带” 才能玩畅快
嘉兴市食品肉类有限公司迁建暨冷藏物流（一期）分拣中心装饰装修工程招标公告
三明市兰铃爱、张旺文荣登“中国好人榜”
嘉兴市统计局签订四经普相关服务采购合同
逊克县着力提升远程教育本土课件开发水平
松山湖管委会规划局2017年部门决算和2018年部门预算情况
滁州：2018年高考拉开帷幕
省财政厅考核市财政局2017年度目标责任完成情况
邯郸市食药监局机关全体党员到红旗渠开展主题党日活动
雨山区副区长吴红燕主持召开打击传销工作联席会议
80岁的丈夫：原来妻子这么漂亮的
泉河头镇“四举措”坚决打赢农村环境卫生整治攻坚战
海宁驾培行业信用考核奖惩并举
周一看天气：气温波动幅度大 最高12℃
武进区：梁山县国土资源局来常州武进调研学习
湖南省民政厅2018年度“防灾减灾宣传演练项目”首场演练在芙蓉区启动
王笑柳参加指导站前区委常委班子2017年度民主生活会
福建省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济意见的通知
我市考核结果位次提升
扬帆破浪势如虹